一般来说，difference between L9970 and L9999就是你公司accrual tax payable，如果actual tax payable 跟你accrual tax payable有差别的话，报完税后需要reverse the accrual tax payable/expense, and book the actual tax payable/expense。 不过看你的意思，你们好像没有accrual tax liability?

另外，G125不会变。就是accounting 意思上的financial statement。一般来说，L9990 应该有数字，是accrual current tax payable，也就是你们公司过去一年里的reasonable estimation of tax.